รายงานข้อมูลวิพากษ์และสถิติภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

รายงานสรุปข้อมูลวิพากษ์และสถิติภาพรวมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

วันที่ออกเอกสาร: 21 ก.ย. 2569 ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการ (ProRe Analytics)

๑. ข้อมูลสรุปภาพรวมและตัวชี้วัดสำคัญ (Executive Summary)

โครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติ

๓๐๕ รายการ

ผ่านการอนุมัติแล้ว ๑๐๐%

งบประมาณอนุมัติรวม

๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐ บาท

(เฉพาะที่อนุมัติแล้ว)

ใช้จ่ายจริงแล้ว (ตัดงบ)

๐.๐๐ บาท

ตัดงบไป ๐% ของงบอนุมัติ

งบประมาณคงเหลือ

๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐ บาท

(งบอนุมัติลบตัดงบ)

ความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม

๒๗.๒%

ประเมินตามวงรอบ PDCA

รายงานผลเผยแพร่แล้ว

๐ เรื่อง

คิดเป็น ๐% ของโครงการ

๒. บทวิเคราะห์และข้อสังเกตเชิงบริหาร (Executive Insights)

๑. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๐% คงเหลืองบประมาณที่ต้องเร่งรัดดำเนินงานตามแผนงานอีก ๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐ บาท

๒. ความก้าวหน้าและการรายงานผล โครงการที่ผ่านการอนุมัติมีความก้าวหน้าการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๒๗.๒% โดยมีกิจกรรมที่รายงานผลเสร็จสิ้นและเผยแพร่แล้วจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐% ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

๓. การกำกับติดตามและควบคุมคุณภาพ ควรส่งเสริมให้คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการและสรุปรายงานตามวงรอบ PDCA โดยเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อให้ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จถูกบันทึกและนำไปใช้ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑ สรุปข้อมูลวิพากษ์และงบประมาณ - กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลำดับ	กลุ่มสาระการเรียนรู้	โครงการ	งบจัดสรร (บาท)	งบที่ตัด (บาท)	คงเหลือ (บาท)	% ตัดงบ	ความก้าวหน้าเฉลี่ย
๑	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	๑๙	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๗.๖%
๒	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	๘	๒๑๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๓,๖๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๓	๑,๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๐%	๓๐.๘%
๔	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘	๒๐๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๙,๕๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๕	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	๑๓	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๖.๙%
๖	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	๒๓	๒๗๒,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๘๘๐.๐๐	๐%	๒๕%
๘	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	๑๗	๒,๒๓๔,๔๐๔.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๓๔,๔๐๔.๐๐	๐%	๒๕%
๙	แนะแนว	๒	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้:		๑๑๓	๕,๑๘๔,๓๘๔.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๘๔,๓๘๔.๐๐	๐%	๒๖.๓%

๓.๒ สรุปข้อมูลวิพากษ์และงบประมาณ - งาน / ฝ่าย

ลำดับ	งาน / ฝ่าย	โครงการ	งบจัดสรร (บาท)	งบที่ตัด (บาท)	คงเหลือ (บาท)	% ตัดงบ	ความก้าวหน้าเฉลี่ย
๑	นโยบายและแผนงาน	๘	๒,๗๖๔,๒๔๘.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๖๔,๒๔๘.๐๐	๐%	๔๓.๘%
๒	งานสำนักงานงบประมาณ	๓	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓	งานห้องสมุด	๗	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๔	งานธุรการ	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๕	งานการเงิน	๙	๕,๖๑๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๑๙,๕๐๐.๐๐	๐%	๓๐.๖%
๖	งานบุคลากร	๒	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๗	โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP	๑๔	๓,๐๖๕,๕๔๖.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๖๕,๕๔๖.๐๐	๐%	๒๕%
๘	งาน TO BE NUMBER ONE	๙	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๙	งานทะเบียนและวัดผล	๕	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๐%	๔๐%
๑๐	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๔	๑,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๑๑	งานประกันคุณภาพการศึกษา	๗	๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๐%	๕๐%
๑๒	งานปฎิคมโรงเรียน	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๑๓	งานอนามัยโรงเรียน	๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๑๔	โภชนาการ	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๑๕	งานอัตรากำลัง เลื่อนเงินเดือน	๒	๒,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๑๖	งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	๖	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๑๗	งานทะเบียนนักเรียน	๕	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐%	๓๐%
๑๘	งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์	๒	๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๐%	๓๗.๕%
๑๙	งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	๖	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๙.๒%
๒๐	งานวิจัย พัฒนาส่งเสริมทางด้านวิชาการ	๒	๒๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๑	งานยานพาหนะ	๒	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๒	งานชุมชนและภาคีเครือข่าย	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๓	งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๔	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๔	โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (AP)	๑๑	๑,๐๑๘,๙๙๗.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๑๘,๙๙๗.๐๐	๐%	๒๕%
๒๕	งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป	๒	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๖	สำนักงานบริหารงานบุคคล	๓	๓๖๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๑,๔๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๗	โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)	๙	๑,๔๐๖,๙๓๗.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๖,๙๓๗.๐๐	๐%	๒๕%
๒๘	งานส่งเสริมความเป็นเลิศและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๒๙	งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	๑๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๐	งานส่งเสริมประชาธิปไตย	๘	๗๙,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๑๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๑	งานธนาคารโรงเรียน	๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๒	งานพัสดุ	๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๓	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๑๑	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๔	งานบัญชี	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๕	งานคณะสี	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๖	งานส่งเสริมระเบียบวินัยและสารวัตรนักเรียน	๔	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๓๗	แนะแนว	๘	๑๔๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๓,๑๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
รวมงาน / ฝ่าย:		๑๙๒	๒๖,๘๒๕,๐๒๘.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๘๒๕,๐๒๘.๐๐	๐%	๒๗.๗%

๔. สรุปข้อมูลวิพากษ์และงบประมาณแยกตามกลุ่มบริหารงาน

ลำดับ	กลุ่มบริหารงาน	โครงการ	งบจัดสรร (บาท)	งบที่ตัด (บาท)	คงเหลือ (บาท)	% ตัดงบ	ความก้าวหน้าเฉลี่ย
๑	วิชาการ	๑๙๓	๑๓,๖๙๕,๑๖๔.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๖๙๕,๑๖๔.๐๐	๐%	๒๖.๓%
๒	งบประมาณ	๓๑	๙,๑๔๙,๗๔๘.๐๐	๐.๐๐	๙,๑๔๙,๗๔๘.๐๐	๐%	๓๗.๑%
๓	งานบุคคล	๕๓	๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๐%	๒๕%
๔	ทั่วไป	๒๘	๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๐%	๒๖.๘%
รวมทั้งสิ้น:		๓๐๕	๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐	๐%	๒๗.๒%

๕. สรุปข้อมูลวิพากษ์และงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	โครงการ	งบจัดสรร (บาท)	งบที่ตัด (บาท)	คงเหลือ (บาท)	% ตัดงบ	ความก้าวหน้าเฉลี่ย
๑	เงินอุดหนุน	๑๔๔	๑๕,๐๐๑,๔๔๒.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๑,๔๔๒.๐๐	๐%	๒๗.๔%
๒	เงินรายได้สถานศึกษา	๘	๕,๐๓๖,๕๐๔.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๓๖,๕๐๔.๐๐	๐%	๓๔.๔%
๓	เงินรายได้ MEP	๑๕	๔,๓๗๙,๓๕๑.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๗๙,๓๕๑.๐๐	๐%	๒๖.๗%
๔	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๔	๔,๐๖๐,๐๖๖.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๖๐,๐๖๖.๐๐	๐%	๒๖.๑%
๕	เงินรายได้ GIFTED	๑๑	๒,๐๐๙,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๙,๙๑๐.๐๐	๐%	๒๗.๓%
๖	เงินรายได้ AP	๑๓	๑,๕๒๒,๑๓๙.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๒๒,๑๓๙.๐๐	๐%	๒๖.๙%
๗	อื่น ๆ	๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐%	๒๕.๙%
๘	-	๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐%	๓๐.๖%
๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐%	๓๗.๕%
๑๐	อื่น ๆ.........	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐%	๒๕%
รวมทั้งสิ้น:		๓๐๕	๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐	๐%	๒๗.๒%

๖. สรุปสัดส่วนงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่ายในการดำเนินงาน (๖ หมวด)

ลำดับ	หมวดรายจ่ายในการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วนร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๕,๔๑๓,๓๒๙.๐๐	๑๖.๙%
๒	ค่าตอบแทน	๑๘๔,๙๐๐.๐๐	๐.๖%
๓	ค่าใช้สอย	๑๙,๗๔๕,๕๒๓.๐๐	๖๑.๗%
๔	ค่าวัสดุ	๓,๕๙๘,๒๐๒.๐๐	๑๑.๒%
๕	ค่าครุภัณฑ์	๑,๖๙๙,๘๓๗.๐๐	๕.๓%
๖	ค่าปรับปรุงต่อเติม	๑,๓๖๗,๖๒๑.๐๐	๔.๓%
รวมงบประมาณตามหมวดรายจ่ายทั้งสิ้น:		๓๒,๐๐๙,๔๑๒.๐๐	๑๐๐%

๗. สรุปสถิติจำแนกตามประเภทกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)

ที่	ประเภทกิจกรรม	จำนวนโครงการ
๑	กิจกรรมประจำปี	๑๘๘ โครงการ
๒	กิจกรรมต่อเนื่อง	๙๒ โครงการ
๓	กิจกรรมใหม่	๒๕ โครงการ
รวม:		๓๐๕ โครงการ

ที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)	จำนวนกิจกรรม
๑	ไตรมาส 1	๓๓ กิจกรรม
๒	ไตรมาส 2	๔๖ กิจกรรม
๓	ไตรมาส 3	๒๔ กิจกรรม
๔	ไตรมาส 4	๒๑ กิจกรรม
๕	ตลอดปีงบประมาณ	๑๘๑ กิจกรรม
๖	ไม่ระบุ	๐ กิจกรรม
รวม:		๓๐๕ กิจกรรม

๘. แผนภูมิและกราฟเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ (Analytics & Comparison Charts)

📚 กราฟที่ ๑.๑: เปรียบเทียบงบ - กลุ่มสาระการเรียนรู้

เปรียบเทียบงบจัดสรรกับงบที่ตัดจริงจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (บาท)

🏢 กราฟที่ ๑.๒: เปรียบเทียบงบ - งาน / ฝ่าย

เปรียบเทียบงบจัดสรรกับงบที่ตัดจริงจำแนกตามงานและฝ่ายต่างๆ (บาท)

🏛️ กราฟที่ ๒: เปรียบเทียบงบตามกลุ่มบริหารงาน

เปรียบเทียบงบจัดสรรกับงบที่ตัดจริง (บาท)

💰 กราฟที่ ๓: เปรียบเทียบงบตามประเภทงบประมาณ

เปรียบเทียบงบจัดสรรกับงบที่ตัดจริง (บาท)

🍩 กราฟที่ ๔: สัดส่วนงบตามหมวดค่าใช้จ่าย ๖ หมวด

จำแนกตาม ๖ หมวดรายจ่ายในการดำเนินงาน

🏛️ กราฟที่ ๕: สัดส่วนโครงการตามกลุ่มบริหาร

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละกลุ่มบริหาร

💰 กราฟที่ ๖: สัดส่วนประเภทงบประมาณ

สัดส่วนงบประมาณจัดสรรตามประเภทงบ

📌 กราฟที่ ๗: สถานะกิจกรรม

สถานะการดำเนินงานกิจกรรม (รอตรวจเสนอ, อนุมัติ, ยังไม่รายงาน, ดำเนินการ, รอตรวจรายงาน, เสร็จสิ้น)

📅 กราฟที่ ๘: การกระจายตัวตามช่วงเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)

จำนวนกิจกรรมตามไตรมาสและตลอดปีงบประมาณ

(ลงชื่อ).......................................................

( นายอนุชัย หัวดอน )

หัวหน้างานนโยบายและแผน

วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ).......................................................

( นางสุพรรษา คำภาพันธ์ )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ).......................................................

( นางสุพรรษา คำภาพันธ์ )

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........